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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們2024年1月在異地預(yù)繳了稅款當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票（發(fā)票是在2月開(kāi)的）那么在2024年1月異地預(yù)繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
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同學(xué)你好
異地要預(yù)繳
本地也要申報(bào)
2024 03/06 14:58
84784956 
2024 03/06 15:01
如何申報(bào)？是只申報(bào)預(yù)繳的稅款還是申報(bào)全部稅款？
樸老師 
2024 03/06 15:07
同學(xué)你好
異地申報(bào)有外經(jīng)證然后登錄電子稅局就可以
你有外經(jīng)證嗎
84784956
2024 03/06 15:13
有外經(jīng)證。不然怎么在異地預(yù)繳呢？老師我的問(wèn)題是：我們2024年1月在異地預(yù)繳了稅款當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票（發(fā)票是在2月開(kāi)的），那么在2024年1月異地預(yù)繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
樸老師
2024 03/06 15:19
需要填寫(xiě)在預(yù)繳欄的哦
84784956
2024 03/06 15:42
我們?cè)诋惖仡A(yù)繳的附加稅是10%，但是在我們當(dāng)?shù)靥铑A(yù)繳增值稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的附加是12%，實(shí)際并沒(méi)有繳納這么的附加稅，這個(gè)要怎么處理呢？
樸老師
2024 03/06 15:44
同學(xué)你好
沒(méi)繳納不填寫(xiě)預(yù)繳的就可以
84784956
2024 03/06 15:46
這個(gè)是系統(tǒng)帶出來(lái)的我沒(méi)有填寫(xiě)
樸老師
2024 03/06 15:50
同學(xué)你好
你改了就可以
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