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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，核對往來款時，發(fā)現(xiàn)對方公司借方和貸方均有漏記款項(xiàng)，該怎么調(diào)賬
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你好，你們單位正確的不用調(diào)整
是按照你們的吧
2024 03/15 07:42
84784992 
2024 03/15 08:30
對方單位我們也要接過來，所以不知道要怎么調(diào)
郭老師 
2024 03/15 08:30
具體的說一下業(yè)務(wù)。
84784992
2024 03/15 08:53
老師，就是我們公司其他應(yīng)收款借方掛對方公司款項(xiàng)一百多萬。對方公司其他應(yīng)付款貸方掛的是四百多萬。
郭老師
2024 03/15 08:53
那實(shí)際100多萬的這個是正確的嗎？如果是的話，對方還錢的時候怎么做的？銀行存款的余額正確嗎？
84784992
2024 03/15 09:04
銀行余額對的
郭老師
2024 03/15 09:06
你好用什么支付的，當(dāng)時。
84784992
2024 03/15 09:36
我公司收到的是銀行轉(zhuǎn)賬，對方公司做的是借預(yù)收賬款，貸其他應(yīng)付款
郭老師
2024 03/15 09:36
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，然后去找銀行存款，什么原因不一致。
84784992
2024 03/15 09:58
老師，那對方的科目是不是用錯了
郭老師
2024 03/15 09:59
對的，是的，對方做的不對。
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