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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做賬

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84785037| 提问时间：2024 03/18 14:00
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你是要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2024 03/18 14:00
84785037
2024 03/18 14:04
要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槲矣昧舻锥愵~扣抵了未交增值稅金，怎么做賬
小菲老師
2024 03/18 14:15
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
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