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郭老師個人到稅局代開挖掘機租賃發(fā)票 一個月36000元 這個還用繳納增值稅，城建稅及附加嗎，然后個人所得稅怎么算呢
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增值稅，36000÷1.01×1%。
附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半，地方教育教育附加不需要繳納的
個人所得稅，36000÷1.01×80%*20%。
2024 03/22 17:15
84784983 
2024 03/23 16:18
老師我給稅局打電話說是按開票的1.5%來算呢個人所得稅
84784983
2024 03/23 16:19
老師這個36000元超過2萬了還是按超4千按減20%來算嗎
郭老師 
2024 03/23 16:21
安你稅務局的來
不管多少租賃所得減除20%
郭老師
2024 03/23 16:22
超過4000的都是減除20%的打錯了
84784983
2024 03/23 16:32
老師還有一個問題就是所得稅匯算清繳彌補虧損表，2017-2021年都是正數(shù)
然后2022是虧損負數(shù)，2023年負數(shù)虧損，那么我還用在哪填寫什么嗎，還是最后兩年的虧損額會自動轉(zhuǎn)到第一季度企業(yè)所得稅季度申報表里呢
郭老師
2024 03/23 16:40
彌補虧損明細表里面填寫就可以的
你有盈利會自動彌補的。
84784983
2024 03/23 16:52
老師您看看我發(fā)的這個彌補虧損表
FAILED
84784983
2024 03/23 16:55
老師這個是彌補虧損表自動出來的數(shù)
FAILED
郭老師
2024 03/23 16:57
是的這個是自動出來的
84784983
2024 03/23 17:01
老師那我就是什么也不用填寫了是吧，然后申報后2024第一季度申報企業(yè)所得稅時這個虧損就能自動帶到季度申報表里嗎
郭老師
2024 03/23 17:02
對的是的是的是的是的是的是的。
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