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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是第三方代開發(fā)票，以前是小規(guī)模，收對方5個(gè)點(diǎn)，比如10萬開95000元發(fā)票，現(xiàn)在13%一般納稅人，對方是1%小規(guī)模和13%一般納稅人我們分別收幾個(gè)點(diǎn)合適
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你好，你進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅率是多少？
2024 03/28 09:45
84784982 
2024 03/28 09:45
進(jìn)項(xiàng)抵扣是1%和13%分別幾個(gè)點(diǎn)
郭老師 
2024 03/28 09:47
你好，那增值稅12%
附加稅6%。小型微利企業(yè)的。
印花稅萬分之3/2
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅5%
企業(yè)所得稅稅負(fù)如果你是商貿(mào)的，一般在1%左右。合計(jì)起來，百分之13.75
郭老師
2024 03/28 09:48
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)1%的，如果是進(jìn)項(xiàng)13%的，增值稅稅負(fù)一般在2%，下面的是一樣
合起來3.75%
84784982
2024 03/28 09:49
您說的我有點(diǎn)不懂，就是我們是13%，對方是1%的話，10萬發(fā)票他們給我們開多少合適，幾個(gè)點(diǎn)，對方是13%的話，開多少合適，收幾個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 03/28 09:52
你好，1%的專票嗎？如果是的話，他收你2%以內(nèi)合適。
84784982
2024 03/28 09:54
13%哪幾個(gè)點(diǎn)合適
郭老師
2024 03/28 09:55
你好，一般在5%到6%比較合適
84784982
2024 03/28 09:55
1%是普票的話幾個(gè)點(diǎn)合適
郭老師
2024 03/28 09:56
你好，1%以內(nèi)的。甚至不收稅點(diǎn)。
84784982
2024 03/28 09:57
這個(gè)怎么算的，可以列一下公式嗎
郭老師
2024 03/28 09:58
你好，增值稅普票
就是你拿來抵扣所得稅的
如果你們單位是虧損的，沒有這個(gè)發(fā)票不影響，所以他不收你的稅點(diǎn)最好
是盈利的，那你看一下你們抵扣了多少，你應(yīng)該是抵扣了5%，小型微利企業(yè)
郭老師
2024 03/28 09:59
專票的抵增值稅抵扣1%，
他在收2%比較合適
還有一部分所得稅
84784982
2024 03/28 09:59
我不太明白，他給醫(yī)院開不了，我們給他代開，我們是第三方，是我們收他稅點(diǎn)啊，怎么按您理解的他收我們的
郭老師
2024 03/28 10:01
你好，那你收他的稅點(diǎn)，我第一個(gè)不就回復(fù)了嗎？你收他的稅點(diǎn)，綜合考慮一下，你們單位有抵扣的沒有。如果有的話，有抵扣的是多少？你開出去的是多少？收到的發(fā)票多少
84784982
2024 03/28 10:02
我現(xiàn)在更不明白了，就是10萬發(fā)票，對方1%專票和13%專票他們給我們開多少合適
84784982
2024 03/28 10:03
還有10萬發(fā)票，對方1%只能開普票，給我們開多少
郭老師
2024 03/28 10:10
你好，價(jià)稅合計(jì)都開10萬，合適呀
別高于你的成本。稅點(diǎn)額外收取。
郭老師
2024 03/28 10:10
銷售價(jià)格你們來定的話
這個(gè)不好定的嗎
你都說了10萬
84784982
2024 03/28 10:13
不是，我是說我們開10萬，對方給我們開幾萬，之前我們是小規(guī)模我們開10萬，對方給我們開95000現(xiàn)在我們是一般納稅人，我們開10萬，對方給我們開多少，對方是1%和13%
郭老師
2024 03/28 10:24
10-10*2%
10-10*5%（最好6%以內(nèi)）
都是專票，分別是這么算的。
84784982
2024 03/28 10:24
那到底是開幾萬的發(fā)票啊對方
郭老師
2024 03/28 10:30
你好，1%的專票開9.8萬
13%的專票開9.5萬
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