問(wèn)題已解決

老師，上季度增值稅及附加稅未計(jì)提，這個(gè)季度上交了稅金，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/31 11:36
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，再這個(gè)季度計(jì)提了，再做交的分錄即可。分錄就是你們以前的計(jì)提分錄，只是時(shí)間在這個(gè)月計(jì)提而已，
2024 03/31 11:38
84785034
2024 03/31 11:43
老師這是去年第四季度增值稅和附加稅未計(jì)提，今年直接上交了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
微微老師
2024 03/31 11:44
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則，附加稅的金額大嗎？
84785034
2024 03/31 11:46
小企業(yè)準(zhǔn)則，增值稅4950.5元，附加稅200多元
微微老師
2024 03/31 11:47
您好，怎么沒(méi)計(jì)提到增值稅的？不是開(kāi)發(fā)票就直接入應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎？
84785034
2024 03/31 11:49
主要是去年的帳沒(méi)做，從今年第一季度建賬才要做
微微老師
2024 03/31 11:49
您好，那就是你期初數(shù)據(jù)沒(méi)設(shè)置好？
84785034
2024 03/31 11:50
好的，知道了
微微老師
2024 03/31 11:54
好點(diǎn)，，祝您工作順利，身體健康
84785034
2024 03/31 11:56
期初數(shù)據(jù)怎么設(shè)置
微微老師
2024 03/31 11:57
您好，弄張科目余額表。就是每個(gè)科目的數(shù)據(jù)是多少，梳理清楚后，錄入即可。
84785034
2024 03/31 12:01
借方科目因選哪個(gè)？
微微老師
2024 03/31 12:13
你好。附加稅是附加以及稅金
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