問(wèn)題已解決

去年暫估的成本后來(lái)收到發(fā)票入賬忘記沖回了，今年怎么做賬？ 去年：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/01 12:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！去年只做了這一筆嗎？
2024 04/01 12:31
84784992
2024 04/01 12:53
一共做了3 筆，總共2萬(wàn)多
84784992
2024 04/01 13:25
需要怎么做呢？
宋生老師
2024 04/01 13:37
你好！你拿到發(fā)票，有沒(méi)有將發(fā)票入賬
84784992
2024 04/01 14:24
已入賬了
宋生老師
2024 04/01 14:26
你好，你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證？
84784992
2024 04/01 14:30
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸銀行存款
宋生老師
2024 04/01 14:31
你好，你做了一筆預(yù)估庫(kù)存，又拿到發(fā)票，又做了一次庫(kù)存商品是嗎
84784992
2024 04/01 14:33
是的 是的
宋生老師
2024 04/01 14:35
你這樣子的話，你紅字沖減當(dāng)時(shí)暫估的就可以了。
84784992
2024 04/01 14:37
直接借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存嗎？
宋生老師
2024 04/01 14:37
你好！是的呃，就是這樣做
84784992
2024 04/01 14:42
好的，謝謝
宋生老師
2024 04/01 14:43
你好，不用客氣的了。
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