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去年10-12，1月扣款的企業(yè)所得稅 怎么寫分錄，謝謝

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84784956| 提问时间：2024 04/05 17:31
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，去年計提了嗎？如果計提的話應該是 借應交稅費～企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2024 04/05 17:32
84784956
2024 04/05 17:33
老師好，去年的賬我看不到，也聯(lián)系不上，不知道是否計提
QQ老師
2024 04/05 17:37
你好，看看應交稅費企業(yè)所得稅有沒有余額這個科目？
84784956
2024 04/05 17:44
我這樣寫 對嗎？ 還有一個問題
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QQ老師
2024 04/05 17:52
你好，繳納的分錄沒有問題，計提和結(jié)轉(zhuǎn)的話應該是去年的
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