問(wèn)題已解決

老師 客戶在轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的款項(xiàng)是5000，但是對(duì)公賬戶只收到4985，銀行手續(xù)費(fèi)扣掉15元，但是銀行回單沒(méi)有15元手續(xù)費(fèi)的單子，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬的金額要怎么處理呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 10:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 15 貸：應(yīng)收賬款 5000
2024 04/07 10:54
84785031
2024 04/07 11:01
然后再做一筆：借：應(yīng)收賬款 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4950 應(yīng)交稅費(fèi)：50 是吧老師？
小菲老師
2024 04/07 11:01
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785031
2024 04/07 11:05
老師 去年沒(méi)有按照您說(shuō)的會(huì)計(jì)分錄做賬，因?yàn)闆](méi)有手續(xù)費(fèi)的銀行回單憑證，沒(méi)有做財(cái)務(wù)費(fèi)用，直接做了：借：銀行存款 4985，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4935 應(yīng)交稅費(fèi)：50 這樣要怎么調(diào)賬?。?/div>
小菲老師
2024 04/07 11:07
同學(xué)，你好 去年不用調(diào)整了，都是損益類科目
84785031
2024 04/07 11:12
那沒(méi)入的那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用15元沒(méi)有關(guān)系嗎？
小菲老師
2024 04/07 11:14
同學(xué)，你好 金額比較小，不要緊的
84785031
2024 04/07 11:23
現(xiàn)在收款的手續(xù)費(fèi)有438.3元，也不用管嗎老師
小菲老師
2024 04/07 11:27
同學(xué)，你好 現(xiàn)在收款的手續(xù)費(fèi)有438.3元？？ 這個(gè)手續(xù)費(fèi)不是你支付的嗎？？現(xiàn)在怎么是收款?
84785031
2024 04/07 11:31
不好意思老師，我說(shuō)的收款方是工商銀行，是我們支付的，我們對(duì)公戶是工行，每收一筆款項(xiàng)，工行就要扣手續(xù)費(fèi)，截止目前已經(jīng)收了我們438.3的手續(xù)費(fèi)了，
小菲老師
2024 04/07 11:32
同學(xué)，你好 之前的不要管了，你就之后按照下面的分錄做 借：銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 15 貸：應(yīng)收賬款 5000
84785031
2024 04/07 11:35
好的老師 作為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那我能直接做 借：銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用：15 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4935.6 應(yīng)交稅費(fèi)：49.4 不?
小菲老師
2024 04/07 11:36
同學(xué)，你好 嗯，是可以的
84785031
2024 04/07 11:39
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 04/07 11:40
不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，謝謝！
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