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前期稅務(wù)申報(bào)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額本期如何轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)呢？在申報(bào)表怎么填寫？

84784952| 提问时间：2024 04/10 11:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)表根據(jù)當(dāng)前勾選認(rèn)證的填寫，不需要額外填寫
2024 04/10 11:59
84784952
2024 04/10 12:01
前期已經(jīng)認(rèn)證勾選了，未申報(bào)抵扣，我現(xiàn)在申報(bào)怎么才能用到那筆進(jìn)項(xiàng)
家權(quán)老師
2024 04/10 12:04
你的主表13欄填上期留底稅
84784952
2024 04/10 12:07
那都自動(dòng)帶出的 不讓手動(dòng)填寫
家權(quán)老師
2024 04/10 14:30
那么就沒(méi)法子了，以第13行那個(gè)上期留底稅為準(zhǔn)，也就是上月申報(bào)的20行期末留抵稅。說(shuō)明要么你做賬錯(cuò)了，要么申報(bào)錯(cuò)誤
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