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如果像員工餐費(fèi)沒發(fā)票,員工找別的發(fā)票頂賬。結(jié)果比實(shí)際多花了幾塊錢,怎么辦

84784961| 提问时间:2024 04/11 16:00
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
按照實(shí)際的費(fèi)用來報(bào)銷就可以了
2024 04/11 16:01
84784961
2024 04/11 16:01
那做賬的時候按照實(shí)際做?費(fèi)用報(bào)銷單要按照實(shí)際寫是吧?
東老師
2024 04/11 16:02
按照實(shí)際發(fā)票的內(nèi)容填寫
84784961
2024 04/11 16:02
那做賬金額要和銀行付出的一樣是吧?不能和發(fā)票一樣吧
東老師
2024 04/11 16:03
對得和銀行支出的金額一致才行
84784961
2024 04/11 16:04
是不是也不能高出太多,最高最好不要高出多少
東老師
2024 04/11 16:04
對,肯定還是金額差不多最好
84784961
2024 04/11 16:04
那餐費(fèi)用汽油費(fèi)頂沒事吧
東老師
2024 04/11 16:05
嗯,這個沒事兒,按照汽油費(fèi)做賬就行了
84784961
2024 04/11 16:05
謝謝老師
東老師
2024 04/11 16:05
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