问题已解决
老師您好,請問法人賣了車給公司,現(xiàn)在又賣回去給法人,給法人開了發(fā)票,請問怎么做賬?
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你好
當(dāng)時做了固定資產(chǎn)的嗎
2024 04/16 18:06

84785005 

2024 04/16 18:08
嗯,對的,做了固定資產(chǎn)

84785005 

2024 04/16 18:09
上面的圖片發(fā)錯了,請不用理會

郭老師 

2024 04/16 18:10
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

84785005 

2024 04/16 21:18
老師,買入110000,累計折舊是41364,現(xiàn)在開了一份8000元的銷售發(fā)票,不會做分錄呀,可以教教嗎?

郭老師 

2024 04/16 21:24
借固定資產(chǎn)清理110000-41364
累計折舊41364
貸固定資產(chǎn),110000
借銀行存款,8000
貸固定資產(chǎn)清理8000/1.13
應(yīng)交稅費,
借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入8000/1.13-110000?41364

84785005 

2024 04/16 23:06
老師您好,不好意思,打擾您了,請問這樣做對嗎?
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郭老師 

2024 04/16 23:10
小規(guī)模的前兩可以
最后一個分錄不對吧

84785005 

2024 04/16 23:34
您寫的最后一個分錄我沒看明白,數(shù)不知道怎么填

郭老師 

2024 04/17 04:08
固定資產(chǎn)清理的余額
第一個和第二個的余額
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理68635.48-7920.79

84785005 

2024 04/17 09:22
好的,謝謝老師,余額表還有這個余額,需要怎么平掉嗎?
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郭老師 

2024 04/17 09:23
借營業(yè)外支出帶固定資產(chǎn)清理
