問(wèn)題已解決

老師，繳納社保做賬，代扣代繳個(gè)人個(gè)人部分要怎么做賬你

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/23 15:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 還回來(lái)再做相反的分錄
2024 04/23 15:36
84785034
2024 04/23 15:39
發(fā)放工資社保代扣代繳怎么做賬呢，最終是要把其他應(yīng)收款給沖掉是吧
劉艷紅老師
2024 04/23 15:41
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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