問(wèn)題已解決

老師，我們2023賬里有100多萬(wàn)的費(fèi)用當(dāng)時(shí)付出去沒(méi)有發(fā)票，我就做成預(yù)付賬款了，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)賬嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 15:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，因?yàn)橛浫腩A(yù)付賬款并不是損益類(lèi)科目，所以不用納稅調(diào)整
2024 05/10 15:21
84784951
2024 05/10 15:22
那如果在2024年回票了，那就算2024年的費(fèi)用嗎？
東老師
2024 05/10 15:22
對(duì)，費(fèi)用記入到2024年里面了。
84784951
2024 05/10 15:23
如果知道就是回不了發(fā)票了，我怎么操作把這個(gè)預(yù)付賬款給沖平呢。
東老師
2024 05/10 15:23
借成本或者費(fèi)用 貸預(yù)付賬款就成
84784951
2024 05/10 15:24
那這樣的話(huà)，2024年匯算的時(shí)候就需要把沒(méi)票的調(diào)出來(lái)是吧
東老師
2024 05/10 15:25
對(duì)2024年的時(shí)候再納稅調(diào)整
84784951
2024 05/10 15:29
那如果2024年調(diào)出去了，2025年又收到發(fā)票了，那會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？影響2025的利潤(rùn)嗎？
東老師
2024 05/10 15:29
賬上是不用調(diào)整的，只是在匯算清繳的收入納稅調(diào)減
84784951
2024 05/10 15:33
那發(fā)票不放賬里嗎？單獨(dú)收著就行？
東老師
2024 05/10 15:34
發(fā)票計(jì)入到2024年賬里就成
84784951
2024 05/10 15:39
還有一個(gè)問(wèn)題就是：2023年12月結(jié)賬了，在2024年1月又補(bǔ)交了2023第四季度增值稅，我當(dāng)時(shí)候做憑證的時(shí)候做到以前度損益調(diào)整了，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里了，那我匯算清繳時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表按12月份的報(bào)，還是把這個(gè)補(bǔ)交的增值稅加上12月份的表報(bào)里再報(bào)呀？
84784951
2024 05/10 15:40
發(fā)票計(jì)入到2024年賬里 那憑證是怎么做?。?/div>
東老師
2024 05/10 15:40
財(cái)務(wù)報(bào)表按12月份的報(bào)就成了
84784951
2024 05/10 15:42
那匯算清繳時(shí)，這個(gè)增值稅在哪個(gè)表里調(diào)啊
東老師
2024 05/10 15:42
增值稅不影響的損益類(lèi)不用調(diào)整的
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