问题已解决
那我紅沖了銀行存款余額對不上了



您好,這個請問是具體什么業(yè)務啊
2024 05/11 11:46

84784954 

2024 05/11 11:48
去年11月份開的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做賬分錄是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費(銷項稅額)如果不調(diào)報表調(diào)賬的話怎么做分錄啊

小鎖老師 

2024 05/11 11:50
你說直接去做分錄?

84784954 

2024 05/11 11:50
那我這種情況要怎么調(diào)整啊

小鎖老師 

2024 05/11 11:51
這個的話,你只要是動了賬務處理,報表是自動變的呀

84784954 

2024 05/11 11:52
我現(xiàn)在只能做到四月份里面 四月份調(diào)整 ?三月份都已經(jīng)結(jié)賬了

小鎖老師 

2024 05/11 11:53
對,所以四月做,出四月的報表

84784954 

2024 05/11 11:53
分錄怎么做呢

小鎖老師 

2024 05/11 11:54
現(xiàn)在不是三月已經(jīng)做了收入嗎?

84784954 

2024 05/11 11:54
是的呀 我不知道4月咋做分錄調(diào)整 是紅沖嗎

小鎖老師 

2024 05/11 11:57
嗯對,四月做反向紅沖
