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問(wèn)題已解決
免征增值稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不可以從銷項(xiàng)中抵扣，是什么意思
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你好！就是你如果這個(gè)業(yè)務(wù)免稅，那么對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣
2024 05/17 18:14
84785030 
2024 05/17 18:16
這是我的免稅 銷項(xiàng)收入額 ，這筆收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣是吧？需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師 
2024 05/17 18:17
你好！是的，就是這樣理解
84785030
2024 05/17 18:17
到時(shí)候是把進(jìn)項(xiàng)稅額 填在18行嗎？老師
宋生老師
2024 05/17 18:17
你好！附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你是免抵退就是這樣
84785030
2024 05/17 18:18
主表還要填幾行呀老師？
84785030
2024 05/17 18:20
我當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候不知道這個(gè)事兒，因?yàn)樗?2年和23年有這兩筆免稅，然后最近專管員才給我打電話讓我們核實(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那我做在今年4月份里可以嗎？ 這個(gè)月不是截止到22號(hào)嗎 22號(hào)之前改一下24年4月的增值稅報(bào)表就可以嗎？
宋生老師
2024 05/17 18:23
你好！這個(gè)問(wèn)管理員，估計(jì)會(huì)讓你更正之前的報(bào)表
84785030
2024 05/17 18:29
好的，謝謝您老師
84785030
2024 05/17 18:29
主表示也得填嗎？填在第14行嗎？附二填18行嗎？老師
84785030
2024 05/17 18:30
確認(rèn)完進(jìn)項(xiàng)稅額以后是需要填這兩表的這兩處嗎？老師
宋生老師
2024 05/17 18:31
你好！是的，主表也是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785030
2024 05/17 18:31
非常感謝
宋生老師
2024 05/17 18:33
你好，不用客氣的了。
84785030
2024 05/17 18:56
你好老師，我在咨詢一下，剛才我們法人說(shuō)他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以進(jìn)行退稅呀？
84785030
2024 05/17 18:56
銷項(xiàng)稅是免的，但是他進(jìn)項(xiàng)是不是可以進(jìn)行退稅呀？為什么現(xiàn)在不讓退反倒還要讓做轉(zhuǎn)出呀？
宋生老師
2024 05/17 18:58
你好！出口的話，是可以退稅的
宋生老師
2024 05/17 18:58
你好！出口看是不是符合退稅條件，可以退稅，有的是免稅但是不退稅
84785030
2024 05/17 18:59
那專管員現(xiàn)在又讓我們核查是不是又違規(guī)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思呀
84785030
2024 05/17 18:59
假如說(shuō)我認(rèn)證了，那我應(yīng)該怎么弄?。?/div>
宋生老師
2024 05/17 18:59
你好！這個(gè)退稅一般是貨物的進(jìn)項(xiàng)可以退。
至于他這樣問(wèn)，也只是問(wèn)一下而已，你沒(méi)有就沒(méi)有
84785030
2024 05/17 19:04
老師，我還想問(wèn)一下出口收入是已到達(dá)銀行公戶的這個(gè)金額來(lái)確認(rèn)收入嗎？對(duì)嗎？
宋生老師
2024 05/17 19:22
你好！是的，一般是發(fā)票，和出口報(bào)關(guān)單，收款金額要一致
84785030
2024 05/17 19:32
出口銷項(xiàng)不是沒(méi)有發(fā)票嗎？只有報(bào)關(guān)單吧？？ 老師這是報(bào)關(guān)單，你幫我看一下看一下唄
宋生老師
2024 05/17 19:33
你好！出口是有開(kāi)普通發(fā)票的。
然后也有報(bào)關(guān)單
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免征增值稅，是指免征進(jìn)項(xiàng)稅，還是銷項(xiàng)稅
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第272題為什么是對(duì)的呀
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目，免征增值稅項(xiàng)目，集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的，不是不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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免征增值稅是否可以理解為：進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣，但是銷項(xiàng)稅也不收了。零稅率是否可以理解為：不僅不收銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅征完還退給你。
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請(qǐng)問(wèn)老師，可以抵扣的應(yīng)繳納的增值稅為增值稅銷項(xiàng)稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)銷項(xiàng)稅不是我的買(mǎi)家給的嗎，如果我的進(jìn)項(xiàng)稅是免征的，為啥國(guó)家還有一個(gè)計(jì)算抵扣，這個(gè)應(yīng)交的增值稅也不算收入，為啥還要搞這個(gè)呢
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老師，請(qǐng)教下，按照一般性規(guī)定進(jìn)行抵扣（適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額）
我共度公司從事國(guó)際貨物運(yùn)輸服務(wù)，是0稅率，不屬于公式里的，免征增值稅項(xiàng)目的銷售額吧
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