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老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因為沒有發(fā)票 做匯算時已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢 發(fā)票后期也不會回來
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您好，原來暫估時貸方有應(yīng)付賬款吧
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)） 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤，這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024 05/21 19:49
84785010 
2024 05/21 20:32
老師 暫估的時候應(yīng)付賬款在貸方啊 借成本 貸應(yīng)付
廖君老師 
2024 05/21 20:34
您好，是呀，還是不是調(diào)整么，貸：應(yīng)付 （負(fù)）不就平了么
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