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老師，出口退稅退了4833.62元，進(jìn)項發(fā)票稅額是4833.63，相差0.01，這0.01進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出嗎？

84784982| 提问时间：2024 05/23 09:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
是的，那個金額轉(zhuǎn)出就行
2024 05/23 09:09
84784982
2024 05/23 09:10
那結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅相應(yīng)的需要轉(zhuǎn)嗎
84784982
2024 05/23 09:11
不結(jié)轉(zhuǎn)的話和收到的出口退稅金額不一樣了
家權(quán)老師
2024 05/23 09:14
其他的正常做就是，只是把那個少退的稅轉(zhuǎn)入管理費用
84784982
2024 05/23 09:16
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入營業(yè)外支出了，那其他應(yīng)收款-出口退稅計入哪里呢
家權(quán)老師
2024 05/23 09:17
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅
84784982
2024 05/23 09:20
為什么計入銀行存款呢，這樣不是會增加銀行存款的嗎，實際是相差的0.01是沒有收到的
家權(quán)老師
2024 05/23 09:24
借：稅局及附加/管理費用-其他 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅
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