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每個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做分錄的時(shí)候需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是可以直接做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額？

84784947| 提問時(shí)間：2024 05/30 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好你如果當(dāng)月認(rèn)證的可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅。
2024 05/30 10:59
84784947
2024 05/30 11:03
如果當(dāng)月沒有認(rèn)證，就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是吧？然后等勾選認(rèn)證的時(shí)候，勾多少，就把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額是吧？
宋生老師
2024 05/30 11:05
你好，是的，就是這樣子。
84784947
2024 05/30 11:19
我上個(gè)月把待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)多了，把留抵稅額做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了，這個(gè)月要交的銷項(xiàng)稅額也很少，沒有超過留抵，怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?。?/div>
宋生老師
2024 05/30 11:21
你好！沒明白你意思。你上個(gè)月怎么做的分錄
84784947
2024 05/30 11:33
上月的分錄是這樣做的，對嗎？
宋生老師
2024 05/30 11:36
你好1這個(gè)分錄是對的了
84784947
2024 05/30 11:38
2這個(gè)分錄不對嗎？
宋生老師
2024 05/30 11:38
你好！不是。2個(gè)分錄都是對的
84784947
2024 05/30 11:45
那我下個(gè)月再有銷項(xiàng)，但是很少，只有幾百塊，沒有超過轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，怎么做分錄啊，老師！
宋生老師
2024 05/30 11:47
你好！也是一樣的。借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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