问题已解决

你好、老師、我想問一下、賬上有稅務(wù)罰款200元、企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候需要把這個(gè)納稅調(diào)增、賬務(wù)需要處理嘛?

84785045| 提问时间:2024 05/30 14:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
是的,需要做納稅調(diào)增的,不需要賬務(wù)調(diào)整
2024 05/30 14:24
84785045
2024 05/30 14:26
今年盈利、剛補(bǔ)交完企業(yè)所得稅、計(jì)提所得稅進(jìn)入到所得稅費(fèi)用、這個(gè)年報(bào)的時(shí)候需要填寫嘛?
家權(quán)老師
2024 05/30 14:30
匯算補(bǔ)稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
84785045
2024 05/30 14:34
這個(gè)問題、應(yīng)該是我沒說清楚、本年度盈利、建筑行業(yè)之前按千分之二預(yù)繳的所得稅、、現(xiàn)在年報(bào)按照實(shí)際的盈利扣除以前年度彌補(bǔ)虧損之后、又補(bǔ)交了一些所得稅、分錄也是您告訴我這么處理嘛?
84785045
2024 05/30 14:35
借:所得稅費(fèi)用、貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅? ? ?什么情況做這個(gè)分錄呢?
家權(quán)老師
2024 05/30 14:37
你那個(gè)分錄是本年交所得稅,我寫那個(gè)是匯算補(bǔ)交所得稅
84785045
2024 05/30 14:56
計(jì)提所得稅費(fèi)用、賬面上的未分配利潤(rùn)跟年報(bào)上的就造成了不一致、這個(gè)需要處理嘛?
家權(quán)老師
2024 05/30 14:59
不需要處理的,很正常的,就那樣了
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