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要交稅嗎

是轉(zhuǎn)出紅字的進項稅，不是交稅

不太理解，可是這個進項我已經(jīng)抵扣的啊，你轉(zhuǎn)出去，稅務那邊有影響嗎？

轉(zhuǎn)出進項你的進項稅就少了，相當于要交稅

還是不明白，能詳細解釋一下嗎，麻煩您了，老師

比如你本月進項10萬，轉(zhuǎn)出2萬，本月就只能抵扣8萬

那我銷項11萬，如果轉(zhuǎn)了2萬出，抵扣8萬，是不是3萬要交稅的

是的，就是那個意思的哈

能不能寫完整的分錄給我，不太會，麻煩老師

借：庫存商品 負數(shù) 貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款?負數(shù) 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款