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老師，公司替員工單位補繳社保10萬，員工自己社保部分打給公司1萬，這個怎么做分錄

84785029| 提問時間：2024 06/05 18:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！借管理費用-社保-公司部分10萬，其他應(yīng)收款社保個人部分1萬，貸銀行存款。
2024 06/05 18:25
84785029
2024 06/05 18:38
這也不對呀， 借:管理費用-社保 10 其他應(yīng)收個人部分 1 貸:銀行存款11 但銀行交給社保局10
宋生老師
2024 06/05 18:38
你好！你的意思是一共10萬，個人1萬，公司9萬？
84785029
2024 06/05 18:53
嗯對等于公司墊付她的個人社保費
宋生老師
2024 06/05 18:55
借管理費用-社保-公司部分9萬，其他應(yīng)收款社保個人部分1萬，貸銀行存款10。
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