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去年有些費用發(fā)票是專票未把進項稅做出來今年咋調整，還有去年發(fā)票認證了沒做賬稅費咋處理，系統(tǒng)里打印出來稅費記在今年可以嗎
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您好，這個的話，去年有些費用如果沒有抵扣那就是 這樣? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 以前年度損益調整 這樣的，認證那個也是直接本年度抵扣就可以
2024 06/07 15:10
84784972 
2024 06/07 15:15
以前年度沒有這個可以直接沖減管理費用嗎
小鎖老師 
2024 06/07 15:16
不能，因為你這個跨年了，可以直接沖未分配利潤
84784972
2024 06/07 15:16
認證過抵扣了的發(fā)票沒入賬
84784972
2024 06/07 15:17
不處理的話賬上欠稅費
小鎖老師
2024 06/07 15:17
認證抵扣過，那你當時一個分錄都沒做？
84784972
2024 06/07 15:58
當時沒有發(fā)票系統(tǒng)里有就抵扣了
小鎖老師
2024 06/07 15:58
那你這樣的話，發(fā)票時間，是24年嗎
84784972
2024 06/07 15:59
23年電子稅務系統(tǒng)里可以看到
84784972
2024 06/07 16:00
有些是以前的紙質票都沒有票
小鎖老師
2024 06/07 16:00
那些你最好是轉出。。回頭沒有紙質票，可能會補時刻
84784972
2024 06/07 16:00
我看21-22年也有這種情況
小鎖老師
2024 06/07 16:01
對，建議你做轉出這個
84784972
2024 06/08 13:16
轉出分錄咋做
小鎖老師
2024 06/08 13:43
借方以前年度損益調整，貸方應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
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