問(wèn)題已解決

繳納23年匯算清繳所得稅，必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整嘛？還是計(jì)入當(dāng)期，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/21 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024 06/21 11:44
84784985
2024 06/21 11:45
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嘛
宋生老師
2024 06/21 11:45
你好！小企業(yè)準(zhǔn)則可以不用
84784985
2024 06/21 11:46
不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目嘛
宋生老師
2024 06/21 11:47
您好！不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目
84784985
2024 06/21 11:49
分錄怎么寫？
宋生老師
2024 06/21 11:50
你好，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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