問(wèn)題已解決

你好 老師 我們收購(gòu)了一個(gè)公司 發(fā)現(xiàn)他的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 余額完全不對(duì) 這種我怎么調(diào)整 重點(diǎn)不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 重點(diǎn)是余額都不對(duì) 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有一個(gè)對(duì)的

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 16:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那您看是下 年初的時(shí)候是否正確 進(jìn)項(xiàng)不對(duì)可以理解 銷項(xiàng)不對(duì) 那就有問(wèn)題了
2024 07/03 16:47
84785008
2024 07/03 16:49
不對(duì) 一直都不對(duì) 2019年之前可能都不對(duì) 我隨便看看了 連銷售都會(huì)少做的人 進(jìn)項(xiàng)也都少做 做重復(fù)的 都是外面代賬做的 我也不可能去查了 直接調(diào)整吧 不知道怎么調(diào)整
bamboo老師
2024 07/03 16:50
進(jìn)項(xiàng)稅額多還是少 銷項(xiàng)稅額多還是少? 賬上比申報(bào)表
84785008
2024 07/03 16:57
目前銷項(xiàng)少了
bamboo老師
2024 07/03 18:07
那賬上要調(diào)整 您看下匯算清繳的收入金額跟賬上去年收入金額有差額么
84785008
2024 07/04 08:19
去年沒(méi)有 怎么調(diào)整差額
84785008
2024 07/04 08:19
通過(guò)什么科目調(diào)整
bamboo老師
2024 07/04 08:33
匯算清繳的收入金額跟賬上去年收入金額沒(méi)有差額? 那您不需要調(diào)整啊 您都看了沒(méi)有差額 怎么調(diào)整？
84785008
2024 07/04 08:37
但是稅額不對(duì) 可以只調(diào)整稅額么
bamboo老師
2024 07/04 08:42
可以只調(diào)整稅額的哈 稅額大了還是小了 賬上
84785008
2024 07/04 08:52
稅額小了 通過(guò)什么科目調(diào)整 我只打算調(diào)整稅額
bamboo老師
2024 07/04 09:10
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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