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小規(guī)模納稅人季度開了10萬元的專票3%，因前期開票有誤又紅沖了49000元的1%專票。請問申報增值稅申報表時如何申報？
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你開的是10萬的專票3%，然后紅沖的時候紅沖了49000的1%，是這個意思嗎？
如果售賣的都是不含稅的銷售額，第一行和第二行填寫10萬減49000
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫-49000×2%。
2024 07/14 09:48
郭老師 
2024 07/14 09:48
是你這個不一定能保存了，你可以試一下。
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