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那種費用專票，發(fā)票到了，但是員工還沒有報銷，那這個發(fā)票如何入賬？
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您好，先不入賬，收到發(fā)票再入賬
2024 08/07 15:43
84785009 
2024 08/07 15:44
員工給發(fā)票，只是沒有報銷給她而已
84785009
2024 08/07 15:44
是電子發(fā)票的
劉艷紅老師 
2024 08/07 15:44
那你可以先入賬，計入相關的費用里面
84785009
2024 08/07 15:45
貸掛其他應付款-員工嗎？
劉艷紅老師
2024 08/07 15:47
是的， 是的， 就是這樣的
84785009
2024 08/07 16:12
其他應付款-待報銷款---這樣可以嗎
劉艷紅老師
2024 08/07 16:12
可以的，后面平掉就可以
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