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老師，我5月份按收到的材料發(fā)票做入庫，到了7月發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票有部分貨品多開票了，供應(yīng)商在7月開紅字發(fā)票過來。但是我已抵扣5月份發(fā)票的進(jìn)項稅，申報7月份增值稅時，我也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。我該如何做這個多開票的分錄？
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借原材料預(yù)付賬款應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行放款或是應(yīng)付賬款。
然后他給你開了紅字發(fā)票，借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024 08/15 16:21
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