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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），不是貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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您好，這個(gè)的話，是轉(zhuǎn)出的這個(gè)才對(duì)，用這個(gè)轉(zhuǎn)出去轉(zhuǎn)到未交增值稅，這個(gè)意思
2024 08/25 15:14
84784997 
2024 08/25 20:39
老師，請(qǐng)問能提供一下完整分錄嗎，包括進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄
小鎖老師 
2024 08/25 20:40
是這樣的，? 借 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?借?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，這樣的
84784997
2024 08/25 20:41
這樣的話，應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）不是會(huì)一直有借方余額嗎，借方對(duì)應(yīng)的是已抵扣的增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:42
那個(gè)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到和未交增值稅，這個(gè)是抵消了啊
84784997
2024 08/25 20:45
意思是還有一條分錄，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:46
嗯對(duì)，是這意思的哈
84784997
2024 08/25 20:48
轉(zhuǎn)到未交增值稅是每個(gè)月末都要做的分錄嗎，如果進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣，也要通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:48
這個(gè)的胡
是每個(gè)月都做的，這個(gè)是
84784997
2024 08/25 20:49
如果進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣，也要通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:52
是啊這個(gè)是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
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