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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩幫忙指導(dǎo)下，圖二分錄該如何更改，總感覺哪里不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
暫估的分錄
借原材料
貸應(yīng)付賬款暫估
預(yù)付款的時(shí)候
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后按發(fā)票再做
借原材料
貸應(yīng)付賬款
貸銀行存款
2024 09/19 16:15
84784987 
2024 09/19 16:20
預(yù)付款不用暫估，之前已經(jīng)付出去了4.8萬(wàn)，8月份我接手一來(lái)，第一要紅沖暫估的5萬(wàn)，第二，現(xiàn)在你就看下我下面的分錄，有應(yīng)付也有預(yù)付，需要怎么更改。麻煩你看清我的訴求
84784987
2024 09/19 16:20
或者直接在我的分錄上面更改也中
樸老師 
2024 09/19 16:25
上面的分錄正確沒有問題
我只是建議你同一個(gè)單位或個(gè)人用同一個(gè)往來(lái)科目
不要用好幾個(gè)
84784987
2024 09/19 16:28
如果我現(xiàn)在不用兩個(gè)往來(lái)，我該如何去寫分錄
樸老師
2024 09/19 16:29
就是我上面給你的分錄
用同一個(gè)往來(lái)科目來(lái)做
我開始給你的分錄
84784987
2024 09/19 16:31
這樣的話，我的銀行存款對(duì)不上呀
84784987
2024 09/19 16:32
銀行存款是之前都已經(jīng)付出去了，現(xiàn)在下面還有銀行存款
84784987
2024 09/19 16:33
你能不能，帶上書桌。給我寫個(gè)完整的分錄呀，繞開繞去，我也知道你說(shuō)的意思，總是對(duì)不上呀
樸老師
2024 09/19 16:38
你上面應(yīng)收賬款48000付款的時(shí)候不應(yīng)該用應(yīng)收賬款
應(yīng)該用應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應(yīng)付賬款暫估50000
預(yù)付款的時(shí)候
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)50000
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)50000
然后按發(fā)票再做
借原材料98000
貸應(yīng)付賬款98000
樸老師
2024 09/19 16:39
50000是什么時(shí)候付款的呢
48000是你第一個(gè)圖片上說(shuō)的預(yù)付的錢，這個(gè)計(jì)入應(yīng)付賬款了
84784987
2024 09/19 16:41
50000是暫估的應(yīng)付賬款，48000是我接手之前預(yù)付的賬款，現(xiàn)在是這個(gè)月收到99000的發(fā)票了，目前是這么個(gè)情況
樸老師
2024 09/19 16:43
那還有差額一千，這個(gè)掛應(yīng)付賬款貸方余額
你要我給你做分錄用你的預(yù)付賬款做分錄沖減預(yù)付賬款還是用我說(shuō)的應(yīng)付賬款來(lái)做
84784987
2024 09/19 16:44
用應(yīng)付賬款做
樸老師
2024 09/19 16:45
如果用預(yù)付賬款那就是
借預(yù)付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應(yīng)付賬款暫估50000
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)50000
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)50000
然后按發(fā)票再做
借原材料99000
貸預(yù)付賬款99000
現(xiàn)在做完之后是預(yù)付賬款貸方余額
樸老師
2024 09/19 16:45
借預(yù)付賬款48000
貸銀行存款48000
借原材料50000
貸應(yīng)付賬款暫估50000
收到發(fā)票
借原材料負(fù)數(shù)50000
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)50000
然后按發(fā)票再做
借原材料99000
貸應(yīng)付賬款51000
貸預(yù)付賬款48000
樸老師
2024 09/19 16:46
兩種都給你做了
最后一種還有應(yīng)付賬款五萬(wàn)一未付 在貸方掛著
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