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老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入填在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額項(xiàng)嗎?和普票一行?

84785018| 提问时间:2024 10/16 19:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,你們開票超過30W沒有
2024 10/16 19:45
84785018
2024 10/16 19:50
老師,超過了,本季833582.6,開普票764743,未開票68839.6
劉艷紅老師
2024 10/16 19:52
把有票加無票的填在第三行就可以
84785018
2024 10/16 19:56
填報后系統(tǒng)不會算稅,本季收入833582.6,本期應(yīng)納稅額減征額和計(jì)提填:16671.65,應(yīng)納稅額合計(jì):8335.83,這種對嗎?
劉艷紅老師
2024 10/16 19:59
收入*0.01是你們要交的,減免的,*0.02
84785018
2024 10/16 20:03
我填的數(shù)據(jù)對嗎?
劉艷紅老師
2024 10/16 20:05
是的,你前面的是對的
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