问题已解决
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入填在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額項(xiàng)嗎?和普票一行?



您好,你們開票超過30W沒有
2024 10/16 19:45

84785018 

2024 10/16 19:50
老師,超過了,本季833582.6,開普票764743,未開票68839.6

劉艷紅老師 

2024 10/16 19:52
把有票加無票的填在第三行就可以

84785018 

2024 10/16 19:56
填報后系統(tǒng)不會算稅,本季收入833582.6,本期應(yīng)納稅額減征額和計(jì)提填:16671.65,應(yīng)納稅額合計(jì):8335.83,這種對嗎?

劉艷紅老師 

2024 10/16 19:59
收入*0.01是你們要交的,減免的,*0.02

84785018 

2024 10/16 20:03
我填的數(shù)據(jù)對嗎?

劉艷紅老師 

2024 10/16 20:05
是的,你前面的是對的
