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老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入填在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額項(xiàng)嗎？和普票一行？

84785018| 提问时间：2024 10/16 19:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
您好，你們開票超過30W沒有
2024 10/16 19:45
84785018
2024 10/16 19:50
老師，超過了，本季833582.6，開普票764743，未開票68839.6
劉艷紅老師
2024 10/16 19:52
把有票加無票的填在第三行就可以
84785018
2024 10/16 19:56
填報后系統(tǒng)不會算稅，本季收入833582.6，本期應(yīng)納稅額減征額和計(jì)提填：16671.65，應(yīng)納稅額合計(jì)：8335.83，這種對嗎？
劉艷紅老師
2024 10/16 19:59
收入*0.01是你們要交的，減免的，*0.02
84785018
2024 10/16 20:03
我填的數(shù)據(jù)對嗎？
劉艷紅老師
2024 10/16 20:05
是的，你前面的是對的
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