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請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中代扣代繳項(xiàng)什么情況下會(huì)有這一項(xiàng)

84785007| 提问时间：2024 11/12 16:04
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)服務(wù)或者無(wú)形資產(chǎn)在向境外付款時(shí)，境外的單位在境內(nèi)沒(méi)有設(shè)立機(jī)構(gòu)的，境內(nèi)的接受方企業(yè)應(yīng)該代扣代繳增值稅。
2024 11/12 16:04
84785007
2024 11/12 16:23
除了這種還有其他情況嗎？上述情況下，境外沒(méi)有發(fā)票給到，該怎么入賬呢？
小菲老師
2024 11/12 16:27
同學(xué)，你好 境外不需要發(fā)票，你按照代扣代繳增值稅的憑證做分錄
84785007
2024 11/12 16:30
代扣代繳稅務(wù)流程應(yīng)該怎么操作呢？
小菲老師
2024 11/12 16:38
同學(xué)，你好 可以參考
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