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平時記賬，匯兌損益直接沖減財務(wù)費用，匯算清繳是否要調(diào)整？
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你好，匯兌損益導(dǎo)致財務(wù)費用變動是不需要調(diào)整的
2018 05/28 10:29
84784976 
2018 05/28 10:35
匯算清繳的申報表中有單獨列出，是否要填呢
鄒老師 
2018 05/28 10:35
你好，需要填寫
84784976
2018 05/28 10:47
罰沒支出不是在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中有列明了，為什么在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中還要填
鄒老師
2018 05/28 10:53
你好，因為罰沒支出稅法不允許扣除，所以需要做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的
84784976
2018 05/28 16:35
老師，有個問題咨詢你，比方：現(xiàn)有一**工程，進(jìn)來的成本票據(jù)10萬（小規(guī)模納稅人3%），我開出去的稅票10萬（一般納稅人11%）。進(jìn)來的成本我入工程施工合同成本，出去的我列工程結(jié)算，同時計收入10萬及成本10萬，然后減**公司應(yīng)承擔(dān)的稅費11%-3%差額及**管理費支**公司的工程款。像我這樣做的話，我們公司收取的稅費差額及**費就一直在應(yīng)付款里面，怎么調(diào)整呢？
請老師指點
鄒老師
2018 05/28 16:41
你好，你需要把這個轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入核算才是的
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