問題已解決

您好，5月充值油卡，做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，11月份充值金額消費(fèi)完，開來(lái)專票，抵扣了11月份稅款，11月怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

84784972| 提問時(shí)間：2024 12/03 16:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你紅字分錄沖減5月份的，然后再按照發(fā)票重新做。
2024 12/03 16:17
84784972
2024 12/04 07:18
您好，紅字分錄做反向分錄，還是怎么處理，銀行存款本月金額能對(duì)上嗎？
宋生老師
2024 12/04 08:11
你好，紅字分錄的金額和之前一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)，然后再做一個(gè)。按發(fā)票重新做貸款還是銀行存款？
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