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老師，5月抵扣了一張發(fā)票，現(xiàn)在對方公司有問題，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么操作
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你好，要看你5月份是怎么做的憑證，然后再附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫。
2024 12/04 14:05
84784952 
2024 12/04 14:26
不用做憑證嘛，就是做主營成本，的應(yīng)交稅費進項，應(yīng)付
宋生老師 
2024 12/04 14:29
你好，需要做憑證的，所以我上面問你。五月份是怎么做的憑證
84784952
2024 12/04 14:40
做應(yīng)交進項稅額—多少，貸應(yīng)交稅額轉(zhuǎn)出多少嘛
宋生老師
2024 12/04 14:44
你好，比如你是用于福利。你就借，管理費用，福利費貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784952
2024 12/04 14:59
老師你看了我發(fā)的了嘛，不是福利，對方公司非正常戶了，稅局不允許抵扣，這種屬于什么類型了，你的意思借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費，進項轉(zhuǎn)出嘛
宋生老師
2024 12/04 15:06
你好，我是舉個例子你進項轉(zhuǎn)出就是這樣。
你如果是做的主營業(yè)務(wù)成本，就把這個福利費改成主營業(yè)務(wù)成本就好了。
宋生老師
2024 12/04 15:06
對方科目是一樣的
84784952
2024 12/04 15:15
為啥不用進項稅額，貸稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 12/04 15:17
你好，你說的，進項稅額，貸稅額轉(zhuǎn)出
你把完整的分錄寫一下看看。
84784952
2024 12/04 15:21
我抵扣的時候做的借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在稅局不能抵扣，為什么不能做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 12/04 15:23
你好，你這樣子做，借方增加了進項稅額，貸方又減少了進項稅額，沒有什么意義呀。
84784952
2024 12/04 15:26
那就是按照老師說的做主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2024 12/04 15:27
老師稅務(wù)老師說公司多處經(jīng)營需要申報C表，怎么申報，按照預(yù)繳A和經(jīng)營年報B數(shù)據(jù)來嘛
宋生老師
2024 12/04 15:28
你好，是的，按照你的合計金額來填寫。
84784952
2024 12/04 15:38
經(jīng)營A BC報表分別是什么意思
宋生老師
2024 12/04 15:38
你好，A是查賬征收，b是核定征收，c是多處取得收入
84784952
2024 12/04 15:42
怎么知道多處收入了，我都沒申報過，只操作了平時的預(yù)繳，和經(jīng)營年度申報，那就是年度申報是A表嘛
宋生老師
2024 12/04 15:43
你好，就是這個老板他開了幾個個體戶
宋生老師
2024 12/04 15:43
你可以問一下老板。
84784952
2024 12/04 15:55
平時的預(yù)繳是什么表，年度是不是就是A表，現(xiàn)在C表申報數(shù)據(jù)來自那些了，A表申報過了還需要算到C表嘛
宋生老師
2024 12/04 15:56
你好，平時預(yù)繳就是a表。
一般匯算的時候才會用到c表
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