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老師我還有一個問題，如下是10月屬期的增值稅申報表，11月1日我就申報過了，應納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯稅率，然后作廢了這張申報表，我問同事，同事說可以按錯申報，之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來申報，所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表，重新申報和第一申報的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來了23.48元，可是這筆費用我已經(jīng)繳納過了呀，我應該怎么調(diào)整呢？這筆錢還影響了11月份的申報表

您好，這哥意思是，你繳納過，但是這部分是多余出來的，對吧

11月屬期的申報表上稅款繳納第25欄-一般項目-本月數(shù)41.49，是哪里來的？有個紅色感嘆號提示，所以我申報不了11月屬期的增值稅申報表

是的老師，23.48已經(jīng)繳納過了，重新申報又多余出來了

那你這樣的話，最好是重新申報，這個地方可能是多余的，彈出來的這個

老師，系統(tǒng)有提醒辦理退稅，是不是這個影響？那我應該怎么調(diào)整才能把11月份的增值稅申報了呢，因為有紅色感嘆號提示所以申報不了，而且11月屬期的申報表上稅款繳納第25欄-一般項目-本月數(shù)41.49手動更改不了，那我要怎么做呢？

您好，這個是需要重新修改的，重新申報，才行，這個流程

老師，可以講更明白一些嗎？重新修改哪個呢？重新申報哪些呢？11月屬期的增值稅我還沒有報呢，就是因為41.49影響一直申報不了，您的意思我要更正10月屬期的申報表嗎？怎么更正呢？

老師 41.49是哪里總計得來的？我有點搞不明白

是更正十月份的申報，因為這個41.49很有可能是前期導致的，沒有處理之后的結(jié)果