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老師，2023的費用2萬， 現(xiàn)在做到2024年11月賬里，分錄是做到以前年度損益調(diào)整科目嗎？需要退所得稅嗎？

84785041| 提问时间：2024 12/09 10:47
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
建議直接做為24年損益處理，不通過以前年度損益調(diào)整，也不更正23年度企業(yè)所得稅匯算清繳表
2024 12/09 10:49
84785041
2024 12/09 10:52
老師，不想退所得稅 2023年這個費用還想做到2024年11月的賬里，分錄怎么做？謝謝
84785041
2024 12/09 10:53
老師，做以前年度是不是影響2023年所得稅，得退稅了？
文文老師
2024 12/09 10:55
是，做以前年度 是影響2023年所得稅，得退稅了
84785041
2024 12/09 10:57
老師，那2023年的費用，做到2024年，如果查出來，是不是也得調(diào)出來啊，那不直接做2024年費用，做往來的一個科目，可以嗎？
文文老師
2024 12/09 11:02
可解釋說23年沒報銷沒入賬，24年報銷，入24年，沒問題的
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