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問(wèn)題已解決
我們母公司名下有公租房小區(qū)，我們子公司和母公司簽訂有委托管理協(xié)議，委托子公司管理車位租金儲(chǔ)藏間租金事項(xiàng)，然后子公司又和另外和我們沒(méi)關(guān)系的管理這個(gè)小區(qū)物業(yè)公司來(lái)簽訂有協(xié)議，委托物業(yè)公司對(duì)車位及儲(chǔ)藏間進(jìn)行出租等管理事項(xiàng)，最后每半年將取得的租金收入扣除去管理期間發(fā)生的費(fèi)用，由我們子公司和物業(yè)公司進(jìn)行四六分。那么子公司收到這個(gè)錢該按照什么數(shù)額交增值稅？還需要交什么其他稅嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，子公司收到多少錢就申報(bào)多少收入的增值稅，也就是收到的40%的錢，還有附加稅，印花稅，有利潤(rùn)的話有所得稅
2024 12/10 11:23
84785044 
2024 12/10 11:27
假如說(shuō)租金收入是10萬(wàn)，扣除費(fèi)用1萬(wàn)，還剩余9萬(wàn)，然后兩家四六分，那我們?nèi)绻凑?.6萬(wàn)確認(rèn)收入，那我們沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785044
2024 12/10 11:28
他們給我們有個(gè)收入支出明細(xì)單，上面寫的是按照利潤(rùn)的40%給我們，這個(gè)僅僅是簡(jiǎn)單的收入減去支出，沒(méi)有涉及到任何稅費(fèi)計(jì)算的的數(shù)。
廖君老師 
2024 12/10 11:38
您好，我們不用支付費(fèi)用給母公司的話，確實(shí)沒(méi)有成本的，母公司的折舊沒(méi)有收入也是不合理的，
84785044
2024 12/10 11:51
那像我們這種情況怎么做合適？而且這個(gè)發(fā)票怎么開？
廖君老師
2024 12/10 11:57
您好，母公司有折舊，就要收這個(gè)收入的大部分，至少要比折舊金額要大，物業(yè)公司開票給子公司，子公司開票給母公司，開的都是不動(dòng)產(chǎn)租賃
84785044
2024 12/10 13:25
我們公司收錢，怎么開票給物業(yè)公司，子公司要給母公司一部分錢，那是不是應(yīng)該是母公司給子公司開票？
廖君老師
2024 12/10 13:35
您好，收錢的就是開票方，拿到發(fā)票的給錢
子公司要給母公司一部分錢，?是母公司給子公司開票
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