問(wèn)題已解決

老師你好 公司之前購(gòu)入固定資產(chǎn) 24年6月被法院拍賣了 但是公司也沒有收到這筆錢 稅務(wù)叫補(bǔ)未開票收入交稅 。我們也補(bǔ)了 這個(gè)交稅的分錄和補(bǔ)未開票收入的分錄怎么做啊？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/26 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024 12/26 11:07
84784958
2024 12/26 11:09
這筆拍賣的費(fèi)用 我們公司并沒有收到 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上有無(wú)票收入 我?guī)ど鲜遣灰惨鲆还P無(wú)票收入??？
宋生老師
2024 12/26 11:11
是的，要讓賬上跟申報(bào)表一致。
84784958
2024 12/26 11:13
這筆收入我是直接計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入--無(wú)票收入嗎？
宋生老師
2024 12/26 11:16
你這個(gè)是拍賣的車輛，是不是？
84784958
2024 12/26 11:22
是的 法院直接拍賣了
宋生老師
2024 12/26 11:24
你好，你這個(gè)是借：銀行存款/原材料等 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784958
2024 12/26 11:33
我稅務(wù)報(bào)表上做的營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)有沒有影響??？
84784958
2024 12/26 11:34
還有就是借方 我計(jì)入什么科目 啊 我可以做借 其他應(yīng)收款啊 來(lái)沖法人的帳 因?yàn)楣厩妨朔ㄈ藥装偃f(wàn)
宋生老師
2024 12/26 11:35
你好，嗯，做營(yíng)業(yè)外收入也是可以的。 你是賣給誰(shuí)了？就寫在借方應(yīng)收賬款。
84784958
2024 12/26 11:36
法院拍賣的 那個(gè)人我們也不認(rèn)識(shí) 這種該怎么做？
84784958
2024 12/26 11:38
還有就是 這個(gè)收入有幾筆 2022年有9萬(wàn)多 24年有70幾萬(wàn) 我現(xiàn)在補(bǔ)收入是要補(bǔ)在對(duì)應(yīng)的年份去嘛？但是交稅是現(xiàn)在交的 這個(gè)分錄 我該怎么做?。?/div>
宋生老師
2024 12/26 11:40
你好，是這樣子的，你是欠了誰(shuí)的錢？ 因?yàn)檎?lái)說(shuō)不可能隨便就賣了你的東西的呀，肯定是有債權(quán)人去申請(qǐng)的呀。
84784958
2024 12/26 11:42
這個(gè)收入是分幾年補(bǔ)稅的 2022年也有 2024也有 我現(xiàn)在補(bǔ)收入是要補(bǔ)在對(duì)應(yīng)的年份去嘛？但是交稅是現(xiàn)在交的 這個(gè)分錄 我該怎么做?。?/div>
宋生老師
2024 12/26 11:45
這個(gè)你是24年拍賣的，就做在24年就可以了。
84784958
2024 12/26 11:48
2022年 23年也有無(wú)票收入 只是24年才查出來(lái) 我稅務(wù)報(bào)表是更正了相應(yīng)的年份 現(xiàn)在我賬務(wù)上該怎么處理?。?/div>
宋生老師
2024 12/26 11:49
你好，你以前年度的話就用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入科目，就可以了。
84784958
2024 12/26 11:52
這個(gè)分錄怎么做?。坷U納的稅費(fèi)需要做計(jì)提這一步嘛？
宋生老師
2024 12/26 11:53
你好，借：應(yīng)付賬款等。 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784958
2024 12/26 11:58
繳納稅費(fèi)的時(shí)候 我需要做計(jì)提不？
宋生老師
2024 12/26 11:58
你好，上面這個(gè)憑證就已經(jīng)計(jì)提了，你只需要交就可以了。
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