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請問老師，小規(guī)模公司季度銷售額沒超過30萬，但是有10萬專票，在交這10萬專票增值稅時如何計提稅金及附加？是只需要計提城市維護(hù)建設(shè)稅然后減半交稅，還是把城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加稅、地方教育費(fèi)都提出來入賬，然后把減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢？

84784964| 提问时间：2024 12/31 15:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
交 10 萬專票增值稅時，只需計提城市維護(hù)建設(shè)稅并按規(guī)定繳納，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征，不用計提，也不用將減免部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2024 12/31 15:10
84784964
2024 12/31 15:18
謝謝老師！
樸老師
2024 12/31 15:23
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝
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