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1.企業(yè)所得稅年度申報表附表支出明細表，營業(yè)外支出，非流動資產處置損失填報200萬元，但是A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表，沒有任何數(shù)據(jù)，是否正常？2.如果異常，那么附表支出明細表，營業(yè)外支出，非流動資產處置損失數(shù)據(jù)，應該和資產損失稅前扣除調整明細表的哪些行對應？
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1.不正常。
2.非流動資產處置損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、非常虧損、壞賬損失、無法收回的債券股權投資損失等稅前扣除的資產損失當年度存在發(fā)生額的，均需在A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》進行填報和稅會差異調整。第17行“非流動資產處置損失”：填報納稅人處置非流動資產形成的凈損失。祝您學習愉快！
1.不正常。
2.
06/25 20:19
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