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老師，為什么這道題，（4）20萬不允許稅前扣除的借款利息要放到表里，但是（7）的罰款不填在105000表里面呀?
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
1.對于利息支出未取得發(fā)票部分，不應該填入第18行“利息支出”，因為利息支出那一行填寫的是向非金融企業(yè)借款利息支出超標納稅調(diào)增部分，未取得發(fā)票不得扣除部分應該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額＝372萬元＋20萬元＝392（萬元）。
2.罰款應在匯算清繳申報時填報至A105000表中第19行，這里沒有列示，就不用考慮了。
祝您學習愉快！
08/17 10:38
衛(wèi)老師 
08/17 10:38
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
1.對于利息支出未取得發(fā)票部分，不應該填入第18行“利息支出”，因為利息支出那一行填寫的是向非金融企業(yè)借款利息支出超標納稅調(diào)增部分，未取得發(fā)票不得扣除部分應該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額＝372萬元＋20萬元＝392（萬元）。
2.罰款應在匯算清繳申報時填報至A105000表中第19行，這里沒有列示，就不用考慮了。
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