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2024年前幾個月計提了折舊，折舊提足后固定資產(chǎn)已經(jīng)處置了，賬面上是零，請問匯算清繳時還需要填寫納稅調整表嗎
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即使固定資產(chǎn)折舊提足后已處置、賬面為零，匯算清繳時通常仍要填納稅調整表。因為前期折舊可能有會計和稅法差異需要調整，處置損益的計算也可能與稅法有別，在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》（A105080）和《納稅調整項目明細表》（A105000）等相關表格中要按規(guī)定填報調整。
01/13 15:25
73298525 
01/13 15:28
請問老師，賬面原值是5600，累計折舊是4304，500元處置的，A105000納稅調整表應該怎么填
樸老師 
01/13 15:33
同學你好
看下圖片上的
73298525
01/13 15:35
好的，謝謝您的解答
樸老師
01/13 15:38
滿意請給五星好評，謝謝
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