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12月31日，計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅。把金額也寫出來謝謝
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您好
沒有數(shù)據(jù) 無法寫金額啊
2022 01/05 20:51
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12月31日，計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅26784.38元（稅率25%）（需要分錄）
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12月31日，計算本月應(yīng)交所得稅26784.38元
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2019年12月31日，計提本月工資143,390元。2019年12月31日，認證本月進項，計算本月應(yīng)交增值稅，并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅26445.95元。2019年12月31日，計提本月附加稅3173.52元。2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年12月31日，計提本月企業(yè)所得稅39,943.09元。2019年12月31日，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。2019年12月31日，提取法定盈余公積。
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業(yè)務(wù)32：2019年12月31日，認證本月進項，計算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。業(yè)務(wù)33：2019年12月31日，計提本月城建稅、教育費附加及地方教育費附加。業(yè)務(wù)34：2019年12月31日，計算本月企業(yè)所得稅。業(yè)務(wù)35：2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，業(yè)務(wù)36：2019年12月31日，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配。業(yè)務(wù)37：2019年12月31日，提取法定盈余公積。
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（20）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用。（21）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本150000元。（22）12月31日，假設(shè)本月應(yīng)交增值稅20000元，按7%和3%分別計提應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加。（23）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)收入收益類賬戶。（24）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)費用支出類賬戶。（25）12月31日，計算本月應(yīng)交所得稅，企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。（26）12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用。
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