問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額是否正確？稅收金額中的“累計(jì)折舊、攤銷” 應(yīng)填什么？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 13:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以把12月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看嗎 匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額相等 這樣填寫正確的
2022 05/21 13:24
84785027
2022 05/21 13:26
請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝！
bamboo老師
2022 05/21 13:27
1=4? 填18405 2=5 填5232.25 3=8 填 5232.25 這樣填寫就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
謝謝老師！
bamboo老師
2022 05/21 13:41
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
84785027
2022 05/21 14:11
老師，還需清繳您。申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額 請(qǐng)問(wèn)是是322萬(wàn)元嗎？如果錯(cuò)誤應(yīng)該怎么計(jì)算資產(chǎn)總額？
bamboo老師
2022 05/21 14:13
資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 要這樣計(jì)算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)的60%，收入的千分之五，誰(shuí)低選誰(shuí)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎？（這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入）
bamboo老師
2022 05/21 15:00
不包括營(yíng)業(yè)外收入哈 就是主表營(yíng)業(yè)收入欄次的收入
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