问题已解决
老師,請教您一個問題,對方給我開的發(fā)票開錯了,重新開具了我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理(專票)
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你好,當(dāng)時認證抵扣嗎?
2022 05/27 09:40
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2022 05/27 09:42
是的,認證了。。
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郭老師 
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2022 05/27 09:42
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
然后再做正數(shù)的借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
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2022 05/27 10:13
我開始做賬是:借:工程施工 17821.78 進項 178.22 貸銀行存款18000,我紅沖了應(yīng)該怎么做?我現(xiàn)在有些迷茫。。。
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郭老師 
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2022 05/27 10:16
借應(yīng)付賬款18000
貸工程施工17821.78
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出178.22
借工程施工17821.78
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項178.22
貸應(yīng)付賬款18000
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2022 05/27 10:17
之前我不是沒有通過應(yīng)付賬款這個科目嘛?雖然結(jié)果不影響
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郭老師 
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2022 05/27 10:18
你好,錢沒有退回來,你做不了銀行存款,用一個往來科目代替,你這個應(yīng)付賬款可以放到預(yù)付賬款,也可以放到應(yīng)收賬款,也可以放到其他應(yīng)收款,都可以的。
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