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去年加計扣除未做賬務處理，現(xiàn)在調(diào)整以前年度損益，分錄是？

大魚| 提问时间：2022 05/30 10:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借應交稅費增值稅加計扣除， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022 05/30 10:39
郭老師
2022 05/30 10:39
需要抵扣嗎？還是給你退稅？
大魚
2022 05/30 10:47
就是帳上沒做分錄，不退稅
郭老師
2022 05/30 10:49
借應交稅費未交增值稅貸、應交稅費加計扣除再補上，這一個分錄就是完整的。
大魚
2022 05/30 10:54
老師，完整的列一下，謝謝
郭老師
2022 05/30 10:55
借應交稅費增值稅加計扣除， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 借應交稅費未交增值稅 貸、應交稅費增值稅加計扣除
大魚
2022 05/30 11:10
如果是今年當月的，分錄是？
郭老師
2022 05/30 11:12
借應交稅費增值稅加計扣除， 貸營業(yè)外收入 借應交稅費未交增值稅 貸、應交稅費增值稅加計扣除
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