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去年加計扣除未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在調(diào)整以前年度損益,分錄是?

大魚| 提问时间:2022 05/30 10:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022 05/30 10:39
郭老師
2022 05/30 10:39
需要抵扣嗎?還是給你退稅?
大魚
2022 05/30 10:47
就是帳上沒做分錄,不退稅
郭老師
2022 05/30 10:49
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸、應(yīng)交稅費加計扣除再補上,這一個分錄就是完整的。
大魚
2022 05/30 10:54
老師,完整的列一下,謝謝
郭老師
2022 05/30 10:55
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
大魚
2022 05/30 11:10
如果是今年當(dāng)月的,分錄是?
郭老師
2022 05/30 11:12
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
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