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20年和21年是對(duì)公轉(zhuǎn)賬給老板，老板再對(duì)私發(fā)給一個(gè)員工，掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在老板要去補(bǔ)繳個(gè)稅，并補(bǔ)計(jì)提工資，請(qǐng)問老師分錄怎么寫，可以直接沖減掛在老板名下的其他應(yīng)收款嗎？謝謝老師解答

莉莉| 提問時(shí)間：2022 06/20 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022 06/20 17:30
莉莉
2022 06/20 17:40
假如計(jì)提工資是1162100.96元，補(bǔ)繳稅額286898.26元，老板明細(xì)掛在其他應(yīng)收有余額903961.05元，具體分錄金額麻煩麻煩老師列下，謝謝
宋生老師
2022 06/20 18:41
你好！借借以前年度損益調(diào)整1162100.96 貸應(yīng)付職工薪酬1162100.96? 借應(yīng)付職工薪酬 286898.26? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅86898.26 其他應(yīng)付款
莉莉
2022 06/21 09:43
以前年度損益調(diào)整1162100.96掛在賬上嗎？還是說沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
宋生老師
2022 06/21 09:46
你好！這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面
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