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老師，請問我今天申報增值稅的時候說是比對不通過，我們這個月有一張開票系統(tǒng)維護費的發(fā)票500元，我在應納稅減征額那填上了，現(xiàn)在出現(xiàn)這個是什么原因？怎么處理？
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是小規(guī)模納稅人嗎
2022 07/13 10:05
84784951 
2022 07/13 10:06
表上面寫的就是小規(guī)模呀
安安 
2022 07/13 10:07
小規(guī)模納稅人在進行納稅申報時，針對享受的稅控設備技術(shù)維護費抵減增值稅的優(yōu)惠，需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目，不存在本優(yōu)惠政策留抵稅額的話，“期初余額”為0；“本期發(fā)生額”為280，“本期應抵減稅額”=“本期發(fā)生額”+“期初余額”；如果本期應納稅額大于280，則“本期實際抵減稅額”填寫280，如果本期應納稅額小于280，則“本期實際抵減稅額”填寫本期應納稅額數(shù)值；“期末余額”=“本期應抵減稅額”-“本期實際抵減稅額”，本期應納稅額大于280時，期末余額為0.
“本期實際抵減稅額”對應填列在《增值稅及附加稅費申報表》（小規(guī)模納稅人適用）主表第16欄“本期應納稅額減征額”。
84784951
2022 07/13 10:14
我申報之前就在應納稅減征額那填上了，還是出現(xiàn)這個
安安
2022 07/13 10:46
可以把你填的截下圖嗎
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