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老師，我們一般納稅人，開了9%的工程勞務(wù)發(fā)票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，有一部分13%進的材料，可以結(jié)轉(zhuǎn)么？還是按比例呢？
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同學(xué)你好
這個可以的
2022 08/19 10:42
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工程帳，上月因為稅率開錯發(fā)票，本應(yīng)該開3%的稅率的勞務(wù)發(fā)票各對方，開成了9%的勞務(wù)發(fā)票給對方，本月沖紅，開回來正確的3%的勞務(wù)發(fā)票給對方，上月結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本，需要沖出來，本月重新結(jié)轉(zhuǎn)工程成本嗎？
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老師開9的工程款，進的13的材料，也使用了，對方不讓單獨來材料，這種情況材料可以抵扣是吧，也能結(jié)轉(zhuǎn)材料成本吧
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我們是建筑企業(yè)，分包給勞務(wù)分包公司，我們開出的是9%，勞務(wù)分包公司開給我們的也是9%工程服務(wù)，在我理解就是包工包料，這個工程就還能再進其它材料成本嗎？如果合同是包一部分材料，給可以進材料成本
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老師，工程行業(yè)的一般納稅人開勞務(wù)發(fā)票是9%還是13%呀
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開20萬的9%的工程發(fā)票，提供4萬5的3%的勞務(wù)發(fā)票，15萬的13%的材料發(fā)票，還需要繳納多少稅金
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